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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	12607	Data de lançamento:	11/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.37	Eletricista	20,48	191,89
51.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS E CONSERTOS DIVERSOS REALIZADOS NA SEC. DA SAÚDE- POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1631/2023 CREDENCIAMENTO 61/2022.	16,71	852,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2023	Eletricista Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS E CONSERTOS DIVERSOS REALIZADOS NA SEC. DA SAÚDE- POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1631/2023 CREDENCIAMENTO 61/2022.	1.044,10
16/08/2023	Eletricista Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS E CONSERTOS DIVERSOS REALIZADOS NA SEC. DA SAÚDE- POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1631/2023 CREDENCIAMENTO 61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 76 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.044,10
23/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12607/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			1.044,10
TOTAL		1.044,10	1.044,10	1.044,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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