| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 12607 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.37 | Eletricista | 20,48 | 191,89 |
| 51.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS E CONSERTOS DIVERSOS REALIZADOS NA SEC. DA SAÚDE- POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1631/2023 CREDENCIAMENTO 61/2022. | 16,71 | 852,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | Eletricista Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS E CONSERTOS DIVERSOS REALIZADOS NA SEC. DA SAÚDE- POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1631/2023 CREDENCIAMENTO 61/2022. | 1.044,10 | ||
| 16/08/2023 | Eletricista Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS E CONSERTOS DIVERSOS REALIZADOS NA SEC. DA SAÚDE- POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1631/2023 CREDENCIAMENTO 61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 76 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.044,10 | ||
| 23/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12607/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 1.044,10 | ||
| TOTAL | 1.044,10 | 1.044,10 | 1.044,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
