Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
Número do empenho: | 12608 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
Função: | Agricultura | ||||
Subfunção: | Extensão Rural | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA 454/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM: ITEM 030 - 02 PNEUS DESTINADOS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 195 | 0,00 | 1.919,98 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA 454/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM: ITEM 030 - 02 PNEUS DESTINADOS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 195 | 1.919,98 | ||
18/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA 454/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2023, SENDO O ITEM:030 - 02 PNEUS DESTINADOS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 195. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/6299 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 1.919,98 | ||
28/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12608/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.896,94 | ||
28/08/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12608/2023 | 23,04 | ||
TOTAL | 1.919,98 | 1.919,98 | 1.919,98 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/08/2023 | 23,04 | 5896/2023 | Lançada |
TOTAL | 23,04 |