Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12609 |
Data de lançamento: |
11/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Encanador
VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1629/2023 CREDENCIAMENTO 39/2022. |
19,25 |
385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2023 |
Encanador
VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1629/2023 CREDENCIAMENTO 39/2022. |
385,00 |
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| 16/08/2023 |
Encanador
VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1629/2023 CREDENCIAMENTO 39/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 33 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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385,00 |
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| 21/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12609/2023
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086 |
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385,00 |
| TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
