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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	12611	Data de lançamento:	11/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 11 LAVAGEMNS REALIZADAS NOS VEÍCULOS KA Nº194, KA Nº193, CRONOS Nº 220, CRONOS Nº 219, SAVEIRO Nº 125 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1635/2023 CREDENCIAMENTO 22/2022.	40,00	440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 11 LAVAGEMNS REALIZADAS NOS VEÍCULOS KA Nº194, KA Nº193, CRONOS Nº 220, CRONOS Nº 219, SAVEIRO Nº 125 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1635/2023 CREDENCIAMENTO 22/2022.	440,00
22/08/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 11 LAVAGEMNS REALIZADAS NOS VEÍCULOS KA Nº194, KA Nº193, CRONOS Nº 220, CRONOS Nº 219, SAVEIRO Nº 125 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1635/2023 CREDENCIAMENTO 22/2022. LIQUIDADO CFME NF 096/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		440,00
28/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12611/2023 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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