Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12616
Data de lançamento:
14/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO ÓPTICO, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS ÓPTICOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 366/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3380/2023.
1.401,42
1.401,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2023
OUTROS, CABO ÓPTICO, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS ÓPTICOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 366/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3380/2023.
1.401,42
17/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS ÓPTICOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 366/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3380/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/380 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
1.401,42
25/08/2023
Pagamento de Empenho 12616/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.401,42
TOTAL
1.401,42
1.401,42
1.401,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
