| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 12617 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRET. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 237/2023 E ORDEM DE COMPRA 3387/2023. | 90,40 | 90,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRET. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 237/2023 E ORDEM DE COMPRA 3387/2023. | 90,40 | ||
| 15/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRET. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 237/2023 E ORDEM DE COMPRA 3387/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 99059 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA. | 90,40 | ||
| 21/08/2023 | Pagamento de Empenho 12617/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,40 | ||
| TOTAL | 90,40 | 90,40 | 90,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
