Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12618
Data de lançamento:
14/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CABEAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CABEAMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SINAL DE INTERNET REALIZADO NA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 366/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3381/2023.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2023
SERVIÇO CABEAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CABEAMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SINAL DE INTERNET REALIZADO NA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 366/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3381/2023.
1.800,00
17/08/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CABEAMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SINAL DE INTERNET REALIZADO NA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 366/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3381/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1768 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
1.800,00
25/08/2023
Pagamento de Empenho 12618/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
