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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12624	Data de lançamento:	14/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINDA PARA RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 3383/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº717/2023.	457,00	457,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINDA PARA RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 3383/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº717/2023.	457,00
15/08/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINDA PARA RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 3383/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº717/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 99058 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		457,00
21/08/2023	Pagamento de Empenho 12624/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			457,00
TOTAL		457,00	457,00	457,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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