3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1617/2023.ORDEM DE COMPRA 3393/2023.
127,48
127,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1617/2023.ORDEM DE COMPRA 3393/2023.
127,48
23/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1617/2023.ORDEM DE COMPRA 3393/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2724 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
127,48
28/08/2023
Pagamento de Empenho 12626/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
127,48
TOTAL
127,48
127,48
127,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
