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Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12627	Data de lançamento:	14/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, VIDRO, MASCARA SOLDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE SOLDA DESTINADA PARA RETRO Nº 192 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 717 ORDEM DE COMPRA Nº3384/2023	25,50	25,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2023	OUTROS, VIDRO, MASCARA SOLDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE SOLDA DESTINADA PARA RETRO Nº 192 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 717 ORDEM DE COMPRA Nº3384/2023	25,50
15/08/2023	OUTROS, VIDRO, MASCARA SOLDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE SOLDA DESTINADA PARA RETRO Nº 192 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 717 ORDEM DE COMPRA Nº3384/2023 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 99056 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SOV ANDÉ OLIVEIRA FERREIRA.		25,50
06/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012627/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			25,50
TOTAL		25,50	25,50	25,50
SALDO A PAGAR				0,00