| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 12628 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1618/2023 E ORDEM DE COMPRA 3394/2023. | 412,58 | 412,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1618/2023 E ORDEM DE COMPRA 3394/2023. | 412,58 | ||
| 23/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1618/2023 E ORDEM DE COMPRA 3394/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2723 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 412,58 | ||
| 28/08/2023 | Pagamento de Empenho 12628/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 412,58 | ||
| TOTAL | 412,58 | 412,58 | 412,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
