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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12628	Data de lançamento:	14/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1618/2023 E ORDEM DE COMPRA 3394/2023.	412,58	412,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1618/2023 E ORDEM DE COMPRA 3394/2023.	412,58
23/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1618/2023 E ORDEM DE COMPRA 3394/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2723 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		412,58
28/08/2023	Pagamento de Empenho 12628/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			412,58
TOTAL		412,58	412,58	412,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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