3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DESTINADO PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 716/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3385/2023.
300,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2023
OUTROS, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DESTINADO PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 716/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3385/2023.
600,00
15/08/2023
OUTROS, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DESTINADO PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 716/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3385/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 99055 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
600,00
21/08/2023
Pagamento de Empenho 12629/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
