| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 12629 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DESTINADO PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 716/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3385/2023. | 300,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | OUTROS, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DESTINADO PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 716/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3385/2023. | 600,00 | ||
| 15/08/2023 | OUTROS, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DESTINADO PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 716/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3385/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 99055 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 600,00 | ||
| 21/08/2023 | Pagamento de Empenho 12629/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
