| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 12635 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.56 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 164 E CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 745/2023, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2022. | 80,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 164 E CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 745/2023, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2022. | 525,00 | ||
| 27/12/2023 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 164 E CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 745/2023, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10466 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 450,00 | ||
| 08/01/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 164 E CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 745/2023, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/10589 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 75,00 | ||
| 12/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012635/2023 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
