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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002

Dados do Empenho

Número do empenho:	12642	Data de lançamento:	14/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
54.00	Eletricista	20,48	1.105,92
96.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERNETE SERVIÇOS ELETRICOS E CONSERTOS DIVERSOS REALIZADOS NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMMES CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1164/2023 CREDENCIAMENTO 40/2022.	16,71	1.604,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2023	Eletricista Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERNETE SERVIÇOS ELETRICOS E CONSERTOS DIVERSOS REALIZADOS NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMMES CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1164/2023 CREDENCIAMENTO 40/2022.	2.710,08
21/08/2023	VALOR REFERNETE SERVIÇOS ELETRICOS E CONSERTOS DIVERSOS REALIZADOS NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMMES CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1164/2023 CREDENCIAMENTO 40/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/32 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.		2.710,08
25/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12642/2023 VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367			2.710,08
TOTAL		2.710,08	2.710,08	2.710,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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