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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12644	Data de lançamento:	14/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MATERIAL HOSPITALAR, PINÇA 12 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PINÇAS PARA CONSERTO DE APARELHO DE PRESSÃO DOS ESFs, CFE MEMORANDO SS/AB 1612/2023 E ORDEM DE COMPRA 3397/2023.	23,00	92,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR, PINÇA 12 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PINÇAS PARA CONSERTO DE APARELHO DE PRESSÃO DOS ESFs, CFE MEMORANDO SS/AB 1612/2023 E ORDEM DE COMPRA 3397/2023.	92,00
30/08/2023	MATERIAL HOSPITALAR, PINÇA 12 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PINÇAS PARA CONSERTO DE APARELHO DE PRESSÃO DOS ESFs, CFE MEMORANDO SS/AB 1612/2023 E ORDEM DE COMPRA 3397/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14.563 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		92,00
04/09/2023	Pagamento de Empenho 12644/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			92,00
TOTAL		92,00	92,00	92,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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