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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI SARTORI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12651	Data de lançamento:	14/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.50	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALÇAO DE 02 AR CONDICIONADO E CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO CFE. MEMORANDO INTERNO 1167/2023 CREDENCIAMENTO 74/2023.	150,00	525,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2023	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALÇAO DE 02 AR CONDICIONADO E CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO CFE. MEMORANDO INTERNO 1167/2023 CREDENCIAMENTO 74/2023.	525,00
26/12/2023	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALÇAO DE 02 AR CONDICIONADO E CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO CFE. MEMORANDO INTERNO 1167/2023 CREDENCIAMENTO 74/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 370 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		525,00
09/01/2024	Pagamento de Empenho 12651/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			525,00
TOTAL		525,00	525,00	525,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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