Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12654
Data de lançamento:
14/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº105/3.16.0000025-3 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 226/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3271/2023.
139,25
278,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº105/3.16.0000025-3 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 226/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3271/2023.
278,50
21/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº105/3.16.0000025-3 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 226/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3271/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/43108 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
278,50
23/08/2023
Pagamento de Empenho 12654/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
278,50
TOTAL
278,50
278,50
278,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
