Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12659
Data de lançamento:
14/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3394.32.02.01.01.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 254/2023.
0,00
28.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 254/2023.
28.500,00
23/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 254/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8530 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACÊUTICA LUCIANA AGNES.
28.500,00
30/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012659/2023
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615
28.500,00
TOTAL
28.500,00
28.500,00
28.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
