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Exercício: 2023
Nome do Credor: CASSIO ANTONIO MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	12662	Data de lançamento:	14/08/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETAS PARA A CIDADE DE TEUTÔNIA-RS, NO DIA 12/08/2023, CFE MEMORANDO SE 1205/2023.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETAS PARA A CIDADE DE TEUTÔNIA-RS, NO DIA 12/08/2023, CFE MEMORANDO SE 1205/2023.	180,00
14/08/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETAS PARA A CIDADE DE TEUTÔNIA-RS, NO DIA 12/08/2023, CFE MEMORANDO SE 1205/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		180,00
25/08/2023	Pagamento de Empenho 12662/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
26/09/2023	devolução de adiantamento conforme balancete de prestação de contas em anexo (empenho 12662, substituição anular 1006-2023			-72,00
26/09/2023	devolução de adiantamento conforme balancete de prestação de contas em anexo (empenho 12662, substituição anular 1006-2023		-72,00
26/09/2023	devolução de adiantamento conforme balancete de prestação de contas em anexo (empenho 12662, substituição anular 1006-2023	-72,00
TOTAL		108,00	108,00	108,00
SALDO A PAGAR				0,00