| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 12686 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ||||
| Projeto / Atividade: | Procon Municipal - Defesa do Consumidor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PROCON | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIOS PARA USO NO SETRO DO PROCON, CFE MEMORANDO SAP 299/2023.ORDEM DE COMPRA 3417/2023. | 169,00 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIOS PARA USO NO SETRO DO PROCON, CFE MEMORANDO SAP 299/2023.ORDEM DE COMPRA 3417/2023. | 169,00 | ||
| 18/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIOS PARA USO NO SETRO DO PROCON, CFE MEMORANDO SAP 299/2023.ORDEM DE COMPRA 3417/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2/10233 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 169,00 | ||
| 23/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12686/2023 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 169,00 | ||
| TOTAL | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
