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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12686	Data de lançamento:	15/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Direitos da Cidadania
Subfunção:	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Projeto / Atividade:	Procon Municipal - Defesa do Consumidor
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	PROCON
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIOS PARA USO NO SETRO DO PROCON, CFE MEMORANDO SAP 299/2023.ORDEM DE COMPRA 3417/2023.	169,00	169,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2023	OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIOS PARA USO NO SETRO DO PROCON, CFE MEMORANDO SAP 299/2023.ORDEM DE COMPRA 3417/2023.	169,00
18/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIOS PARA USO NO SETRO DO PROCON, CFE MEMORANDO SAP 299/2023.ORDEM DE COMPRA 3417/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2/10233 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		169,00
23/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12686/2023 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			169,00
TOTAL		169,00	169,00	169,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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