Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO AVERBAÇÃO
VALOR REFERENTE DESPESA COM CARTÓRIO PARA AVERBAÇÃO DA MATRÍCULA Nº 16.872 (ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO ODILA), RUA GUAÍBA, Nº 460, CFE MEMORANDO SAP Nº 375/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3418/2023.
2.056,70
2.056,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2023
SERVIÇO AVERBAÇÃO
VALOR REFERENTE DESPESA COM CARTÓRIO PARA AVERBAÇÃO DA MATRÍCULA Nº 16.872 (ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO ODILA), RUA GUAÍBA, Nº 460, CFE MEMORANDO SAP Nº 375/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3418/2023.
2.056,70
15/08/2023
VALOR REFERENTE DESPESA COM CARTÓRIO PARA AVERBAÇÃO DA MATRÍCULA Nº 16.872 (ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO ODILA), RUA GUAÍBA, Nº 460, CFE MEMORANDO SAP Nº 375/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3418/2023.LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 112746 EM ANEXO E ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.
2.056,70
21/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12687/2023
FABIA SOUSA PRESSER - 33236
2.056,70
TOTAL
2.056,70
2.056,70
2.056,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
