Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BOMBA DH, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA COMPLETA E ADITIVO PARA RADIADOR DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 383/2023.ORDEM DE COMPRA 3419/2023.
2.660,00
2.660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2023
PEÇAS, BOMBA DH, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA COMPLETA E ADITIVO PARA RADIADOR DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 383/2023.ORDEM DE COMPRA 3419/2023.
2.660,00
18/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA COMPLETA E ADITIVO PARA RADIADOR DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 383/2023.ORDEM DE COMPRA 3419/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1115 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
2.660,00
25/08/2023
Pagamento de Empenho 12688/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.660,00
TOTAL
2.660,00
2.660,00
2.660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
