Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12689	Data de lançamento:	15/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO AMBULATÓRIO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1643/2023.ORDEM DE COMPRA 3420/2023.	102,00	102,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO AMBULATÓRIO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1643/2023.ORDEM DE COMPRA 3420/2023.	102,00
23/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO AMBULATÓRIO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1643/2023.ORDEM DE COMPRA 3420/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 99231 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		102,00
28/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12689/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			102,00
TOTAL		102,00	102,00	102,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®