Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12690
Data de lançamento:
15/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, JG. CABO, VELAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELAS, FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1648/2023.ORDEM DE COMPRA 3421/2023.
543,77
543,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2023
PEÇAS, JG. CABO, VELAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELAS, FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1648/2023.ORDEM DE COMPRA 3421/2023.
543,77
25/08/2023
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO, CFE MEMORANDO SETOR DE COMPRAS.
-543,77
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
