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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12694	Data de lançamento:	15/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	OFICINA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CX. FERRAMENTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CX. DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO NA OFICINA MECÃNICA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 746/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3437/2023.	189,90	189,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2023	OUTROS, CX. FERRAMENTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CX. DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO NA OFICINA MECÃNICA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 746/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3437/2023.	189,90
16/08/2023	OUTROS, CX. FERRAMENTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CX. DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO NA OFICINA MECÃNICA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 746/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3437/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 99100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		189,90
21/08/2023	Pagamento de Empenho 12694/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			189,90
TOTAL		189,90	189,90	189,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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