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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12696	Data de lançamento:	15/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LÂMPADA, DISPOSITIVO SINAL. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E DISPOSITIVO DE SINAL DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 744/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3436/2023.	138,00	138,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2023	PEÇAS, LÂMPADA, DISPOSITIVO SINAL. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E DISPOSITIVO DE SINAL DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 744/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3436/2023.	138,00
17/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E DISPOSITIVO DE SINAL DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 744/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3436/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/14686 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		138,00
25/08/2023	Pagamento de Empenho 12696/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			138,00
TOTAL		138,00	138,00	138,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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