3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, INTERRUPTOR, TERMINAL, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO COMPACTADOR Nº 132 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 753/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3435/2023.
56,85
56,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2023
PEÇAS, INTERRUPTOR, TERMINAL, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO COMPACTADOR Nº 132 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 753/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3435/2023.
56,85
17/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO COMPACTADOR Nº 132 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 753/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3435/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/008 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
56,85
25/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12697/2023
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 29130
56,85
TOTAL
56,85
56,85
56,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
