3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 132 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº754/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3434/2023.
42,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2023
OUTROS, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 132 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº754/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3434/2023.
84,00
17/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 132 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº754/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3434/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/99098 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
84,00
25/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12699/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
84,00
TOTAL
84,00
84,00
84,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
