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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	12701	Data de lançamento:	15/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES E MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO 759/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3433/2023.	209,10	209,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES E MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO 759/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3433/2023.	209,10
16/08/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES E MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO 759/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3433/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4126 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		209,10
21/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12701/2023 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			209,10
TOTAL		209,10	209,10	209,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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