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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12702	Data de lançamento:	15/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, NÚMERO P/CASA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NÚMEROS DESTINADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO NA AVENIDA JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO 755/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3432/2023.	68,00	68,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2023	OUTROS, NÚMERO P/CASA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NÚMEROS DESTINADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO NA AVENIDA JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO 755/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3432/2023.	68,00
16/08/2023	OUTROS, NÚMERO P/CASA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NÚMEROS DESTINADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO NA AVENIDA JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO 755/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3432/2023. LIUQIDADO CFE. DANFE Nº 99099 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		68,00
21/08/2023	Pagamento de Empenho 12702/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			68,00
TOTAL		68,00	68,00	68,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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