| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 12705 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA DESTINADA PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1179/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3429/2023. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA DESTINADA PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1179/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3429/2023. | 220,00 | ||
| 17/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA DESTINADA PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1179/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3429/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/4128 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 220,00 | ||
| 28/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12705/2023 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
