Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12708
Data de lançamento:
15/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA 3.05X1.10X6MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA EMEI PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1177/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3427/2023.
95,50
191,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA 3.05X1.10X6MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA EMEI PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1177/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3427/2023.
191,00
22/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA EMEI PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1177/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3427/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 20381/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
191,00
25/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12708/2023
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
191,00
TOTAL
191,00
191,00
191,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
