| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REALIZE AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 12714 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO ABEL GRAVE, CHEFE DE GABINETE RICARDO PETRY DONINELLI E ASSESSOR DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 16/08 E RETORNO DIA 18/08, CFE MEMORANDO SAP 388/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 065/2023. | 0,00 | 12.815,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO ABEL GRAVE, CHEFE DE GABINETE RICARDO PETRY DONINELLI E ASSESSOR DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 16/08 E RETORNO DIA 18/08, CFE MEMORANDO SAP 388/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 065/2023. | 12.815,04 | ||
| 15/08/2023 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO ABEL GRAVE, CHEFE DE GABINETE RICARDO PETRY DONINELLI E ASSESSOR DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 16/08 E RETORNO DIA 18/08, CFE MEMORANDO SAP 388/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 065/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. | 12.815,04 | ||
| 21/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12714/2023 REALIZE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - 33522 | 12.815,04 | ||
| TOTAL | 12.815,04 | 12.815,04 | 12.815,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
