Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12723
Data de lançamento:
16/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, JG. PASTILHA, SILENCIOSO, SENSOR
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CITROEN Nº 207 CFE. MEMORANDO INTERNO 06/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3438/2023.
720,26
720,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2023
PEÇAS, JG. PASTILHA, SILENCIOSO, SENSOR
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CITROEN Nº 207 CFE. MEMORANDO INTERNO 06/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3438/2023.
720,26
30/08/2023
PEÇAS, JG. PASTILHA, SILENCIOSO, SENSOR
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CITROEN Nº 207 CFE. MEMORANDO INTERNO 06/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3438/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 79 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.
720,26
06/09/2023
Pagamento de Empenho 12723/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
720,26
TOTAL
720,26
720,26
720,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
