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Exercício: 2023
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12724	Data de lançamento:	16/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Vaso sanitário com caixa acoplada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VASO SANITÁRIO PARA REFORMA NO BANHEIRO DA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2023 E MEMORANDO AS 500/2023.	520,00	520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2023	Vaso sanitário com caixa acoplada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VASO SANITÁRIO PARA REFORMA NO BANHEIRO DA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2023 E MEMORANDO AS 500/2023.	520,00
25/08/2023	Vaso sanitário com caixa acoplada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VASO SANITÁRIO PARA REFORMA NO BANHEIRO DA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2023 E MEMORANDO AS 500/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.419 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.		520,00
30/08/2023	Pagamento de Empenho 12724/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00