3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIRA GIRATÓRIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA E ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1653/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3439/2023.
1.668,71
1.668,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIRA GIRATÓRIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA E ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1653/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3439/2023.
1.668,71
18/09/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIRA GIRATÓRIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA E ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1653/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3439/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2734 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.668,71
22/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12725/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
1.668,71
TOTAL
1.668,71
1.668,71
1.668,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
