Nome do Credor: FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12730
Data de lançamento:
16/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, REFIL CV, PP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SMOV E DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº751/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3442/2023.
359,00
359,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2023
OUTROS, REFIL CV, PP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SMOV E DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº751/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3442/2023.
359,00
16/08/2023
OUTROS, REFIL CV, PP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SMOV E DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº751/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3442/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15175 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
359,00
21/08/2023
Pagamento de Empenho 12730/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
359,00
TOTAL
359,00
359,00
359,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
