3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 758/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3444/2023.
344,65
344,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 758/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3444/2023.
344,65
31/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 758/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3444/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4184 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
344,65
12/09/2023
Pagamento de Empenho 12737/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
344,65
TOTAL
344,65
344,65
344,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
