| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 12739 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FERRAMENTA, DISCO, CARRO MÃO, PICARETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICARETA E FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADOS PARA EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 758/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3445/2023. | 742,40 | 742,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | FERRAMENTA, DISCO, CARRO MÃO, PICARETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICARETA E FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADOS PARA EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 758/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3445/2023. | 742,40 | ||
| 31/08/2023 | FERRAMENTA, DISCO, CARRO MÃO, PICARETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICARETA E FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADOS PARA EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 758/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3445/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA. | 742,40 | ||
| 12/09/2023 | Pagamento de Empenho 12739/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 742,40 | ||
| TOTAL | 742,40 | 742,40 | 742,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
