| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGINS |
| Número do empenho: | 12740 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ARAME QUEIMADO Nº 18 | 24,55 | 122,72 |
| 2.00 | ALVENARITE 5 LITROS | 32,36 | 64,73 |
| 5.00 | PREGO GALVANIZADO 19X39 | 25,83 | 129,16 |
| 15.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) | 15,56 | 233,36 |
| 10.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAISDE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6493, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO AS 518/2023. | 48,22 | 482,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 19X39 FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAISDE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6493, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO AS 518/2023. | 1.032,14 | ||
| 22/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAISDE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6493, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO AS 518/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 048593691/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.032,14 | ||
| 25/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12740/2023 JOSE SADI DEPELLEGINS - 2973 | 1.032,14 | ||
| TOTAL | 1.032,14 | 1.032,14 | 1.032,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
