SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VÁRZEA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 439/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3457/2023.
936,17
936,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VÁRZEA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 439/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3457/2023.
936,17
21/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VÁRZEA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 439/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3457/2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4135 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VANDERLEI S DE SOUZA.
936,17
25/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12743/2023
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
936,17
TOTAL
936,17
936,17
936,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
