Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA, REFERENTE AO PROJETO CASA DE ABRIGO, EM PORTO ALEGRE-RS, SAÍDA DIA 17/08 ÀS 09:00 HRS E RETORNO DIA 18/08 ÀS 20:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 393/2023.
0,00
504,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA, REFERENTE AO PROJETO CASA DE ABRIGO, EM PORTO ALEGRE-RS, SAÍDA DIA 17/08 ÀS 09:00 HRS E RETORNO DIA 18/08 ÀS 20:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 393/2023.
504,00
16/08/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA, REFERENTE AO PROJETO CASA DE ABRIGO, EM PORTO ALEGRE-RS, SAÍDA DIA 17/08 ÀS 09:00 HRS E RETORNO DIA 18/08 ÀS 20:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 393/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
504,00
18/08/2023
Pagamento de Empenho 12754/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
504,00
TOTAL
504,00
504,00
504,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
