| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL KRUG GUEDES |
| Número do empenho: | 12754 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA, REFERENTE AO PROJETO CASA DE ABRIGO, EM PORTO ALEGRE-RS, SAÍDA DIA 17/08 ÀS 09:00 HRS E RETORNO DIA 18/08 ÀS 20:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 393/2023. | 504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA, REFERENTE AO PROJETO CASA DE ABRIGO, EM PORTO ALEGRE-RS, SAÍDA DIA 17/08 ÀS 09:00 HRS E RETORNO DIA 18/08 ÀS 20:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 393/2023. | 504,00 | ||
| 16/08/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA, REFERENTE AO PROJETO CASA DE ABRIGO, EM PORTO ALEGRE-RS, SAÍDA DIA 17/08 ÀS 09:00 HRS E RETORNO DIA 18/08 ÀS 20:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 393/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 504,00 | ||
| 18/08/2023 | Pagamento de Empenho 12754/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 504,00 | ||
| TOTAL | 504,00 | 504,00 | 504,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
