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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068

Dados do Empenho

Número do empenho:	12756	Data de lançamento:	16/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.00	Eletricista	20,48	348,16
18.50	Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1669/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 39/2022.	19,25	356,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2023	Eletricista Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1669/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 39/2022.	704,29
21/08/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1669/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 39/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 34 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		704,28
21/08/2023	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR	-0,01
23/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12756/2023 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086			704,28
TOTAL		704,28	704,28	704,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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