| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 12759 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA NO MÊS DE JULHO/23. REF. FECHAMENTO COM RELATÓRIO ESOCIAL | 3.508,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA NO MÊS DE JULHO/23. REF. FECHAMENTO COM RELATÓRIO ESOCIAL | 3.508,54 | ||
| 16/08/2023 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA NO MÊS DE JULHO/23. REF. FECHAMENTO COM RELATÓRIO ESOCIAL. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 3.508,54 | ||
| 18/08/2023 | Pagamento de Empenho 12759/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.508,54 | ||
| TOTAL | 3.508,54 | 3.508,54 | 3.508,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
