600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63-2023 E MEMORANDO SS/AB 1696/2023.
ITEM 186 - 05 KIT
0,00
239,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63-2023 E MEMORANDO SS/AB 1696/2023.
ITEM 186 - 05 KIT
239,75
19/09/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63-2023 E MEMORANDO SS/AB 1696/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 17.979 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
239,75
05/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12762/2023
DENTAL MARIA LTDA - 33010
239,75
TOTAL
239,75
239,75
239,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
