| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 12767 | Data de lançamento: | 17/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66-2023 E MEMORANDO SS/AB 1691/2023. ITEM 04 - 05 KITS ITEM 191 - 50 PACOTES | 468,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66-2023 E MEMORANDO SS/AB 1691/2023. ITEM 04 - 05 KITS ITEM 191 - 50 PACOTES | 468,80 | ||
| 18/10/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66-2023 E MEMORANDO SS/AB 1691/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4276 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 468,80 | ||
| 23/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12767/2023 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 25451 | 468,80 | ||
| TOTAL | 468,80 | 468,80 | 468,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
