Nome do Credor: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12769
Data de lançamento:
17/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57-2023 E MEMORANDO SS/AB 1682/2023.
ITEM 054 - 12 UNIDADES
ITEM 058 - 01 FRASCO
ITEM 112 - 05 FRASCOS
ITEM 113 - 05 FRASCOS
0,00
102,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57-2023 E MEMORANDO SS/AB 1682/2023.
ITEM 054 - 12 UNIDADES
ITEM 058 - 01 FRASCO
ITEM 112 - 05 FRASCOS
ITEM 113 - 05 FRASCOS
102,28
25/09/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57-2023 E MEMORANDO SS/AB 1682/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1167 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
102,28
04/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12769/2023 - REF. SETEMBRO/2023
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 33016
101,06
04/10/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12769/2023
1,22
TOTAL
102,28
102,28
102,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
