600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69-2023 E MEMORANDO SS/AB 1683/2023.
ITEM 05 - 02 FRASCOS
ITEM 123 - 02 KITS
ITEM 151 - 50 UNIDADES
ITEM 198 - 100 PACOTES
0,00
615,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69-2023 E MEMORANDO SS/AB 1683/2023.
ITEM 05 - 02 FRASCOS
ITEM 123 - 02 KITS
ITEM 151 - 50 UNIDADES
ITEM 198 - 100 PACOTES
615,00
11/12/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69-2023 E MEMORANDO SS/AB 1683/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18063 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
ITEM 05 - 02 FRASCOS
ITEM 123 - 02 KITS
ITEM 151 - 50 UNIDADES
ITEM 198 - 100 PACOTES
615,00
13/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12770/2023
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 17580
615,00
TOTAL
615,00
615,00
615,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
