| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 12770 | Data de lançamento: | 17/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69-2023 E MEMORANDO SS/AB 1683/2023. ITEM 05 - 02 FRASCOS ITEM 123 - 02 KITS ITEM 151 - 50 UNIDADES ITEM 198 - 100 PACOTES | 615,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69-2023 E MEMORANDO SS/AB 1683/2023. ITEM 05 - 02 FRASCOS ITEM 123 - 02 KITS ITEM 151 - 50 UNIDADES ITEM 198 - 100 PACOTES | 615,00 | ||
| 11/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69-2023 E MEMORANDO SS/AB 1683/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18063 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. ITEM 05 - 02 FRASCOS ITEM 123 - 02 KITS ITEM 151 - 50 UNIDADES ITEM 198 - 100 PACOTES | 615,00 | ||
| 13/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12770/2023 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 17580 | 615,00 | ||
| TOTAL | 615,00 | 615,00 | 615,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
