600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68-2023 E MEMORANDO SS/AB 1684/2023.
ITEM 031 - 20 CAIXAS
ITEM 195 - 15 UNIDADES
0,00
1.719,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68-2023 E MEMORANDO SS/AB 1684/2023.
ITEM 031 - 20 CAIXAS
ITEM 195 - 15 UNIDADES
1.719,90
25/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68-2023 E MEMORANDO SS/AB 1684/2023. LIQUIDAD CFE. DANFE Nº 12.022 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.719,90
30/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12771/2023
JULIANO DE COSTA LTDA ME - 25546
1.719,90
TOTAL
1.719,90
1.719,90
1.719,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
