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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12778	Data de lançamento:	17/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FAROL, LÂMPADA, SOQUETE, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 762/2023 E ORDEM DE COMPRA 3482/2023.	1.787,00	1.787,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2023	PEÇAS, FAROL, LÂMPADA, SOQUETE, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 762/2023 E ORDEM DE COMPRA 3482/2023.	1.787,00
25/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 762/2023 E ORDEM DE COMPRA 3482/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 461/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.787,00
30/08/2023	Pagamento de Empenho 12778/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.787,00
TOTAL		1.787,00	1.787,00	1.787,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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